EB_OfferteRicevute

Offerte di fornitura ricevute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

CAPFornitore
CodISOFornitore
CoefficienteCambio
DataCambio
DataFineValidita
DataOfferta
DataPrevConsegna
DenominazioneFornitore
EBMagic
Gruppo
IndirizzoFornitore
LocalitaFornitore
NettoAPagare
NettoAPagareVC
Note
NumeroInterno
NumeroOfferta
PartitaIVAFornitore
ProvinciaFornitore
RifAggiuntivo1
RifAggiuntivo10
RifAggiuntivo2
RifAggiuntivo3
RifAggiuntivo4
RifAggiuntivo5
RifAggiuntivo6
RifAggiuntivo7
RifAggiuntivo8
RifAggiuntivo9
RiferimentoInterno
ScontoGlobale
SpeseImballo
SpeseIncasso
SpeseTrasporto
SpeseVarie
TSCreazione
TSModifica
TotaleDocumento
TotaleDocumentoVC
TotaleIVA
TotaleIVAVC
TotaleImponibile
TotaleImponibileVC
flags
id
ref_AliquotaSpese
ref_Azienda
ref_Banca
ref_BancaAzienda
ref_Commessa
ref_CondizioneConsegna
ref_CondizionePagamento
ref_Fornitore
ref_RichiestaOfferta
ref_TipologiaOF
ref_UtenteCreazione
ref_UtenteModifica
ref_Valuta
uuid
val_NazioneFornitore
val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

Tipo di dato: INT

Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

Tipo di dato: CHAR (36)

Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

Tipo di dato: BIGINT

Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Utenti.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Utenti.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

Tipo di dato: INT

Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

Tipo di dato: INT

Flags: NOT_NULL

NumeroOfferta

Numero dell’offerta ricevuta

Tipo di dato: VARCHAR (32)

Flags: NOT_NULL

DataOfferta

Data dell’offerta ricevuta

Tipo di dato: DATE

Flags: REQUIRED

ref_Fornitore

Fornitore

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id

Flags: REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_RichiestaOfferta

Numero interno della richiesta di offerta

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_RichiesteOfferta.id

Flags: REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

Tipo di dato: DATE

Flags: -

DataFineValidita

Data di fine validità dell’offerta

Tipo di dato: DATE

Flags: -

ref_Commessa

Commessa

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Commesse.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_Stato

Stato dell’offerta di fornitura

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: StatiOfferta

Flags: NOT_NULL

Note

Note

Tipo di dato: VARCHAR (1024)

Flags: -

TotaleImponibile

Totale imponibile dell’offerta

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Aziende.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Gruppo

Gruppo offerta

Tipo di dato: VARCHAR (16)

Flags: NOT_NULL

ref_TipologiaOF

Tipologia ordine fornitore proposta

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id

Flags: FOREIGN_KEY

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

IndirizzoFornitore

Indirizzo del fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

LocalitaFornitore

Località del fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

CAPFornitore

CAP del fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (12)

Flags: NOT_NULL

ProvinciaFornitore

Provincia del fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (2)

Flags: NOT_NULL

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (2)

Flags: NOT_NULL

PartitaIVAFornitore

Partita IVA Fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (30)

Flags: NOT_NULL

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: Nazioni

Valore di default: 107 (Italia)

Flags: NOT_NULL

ScontoGlobale

Sconto globale

Tipo di dato: VARCHAR (24)

Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Valute.id

Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 1

Flags: NOT_NULL

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

Tipo di dato: DATE

Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore.

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca del fornitore

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Banche.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell’azienda assegnata al fornitore

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l’addebito delle spese

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id

Flags: FOREIGN_KEY

SpeseImballo

Spese imballo

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

SpeseIncasso

Spese incasso

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Spese trasporto

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

SpeseVarie

Spese varie

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto.

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleDocumento

Totale documento.

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto.

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto.

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all’importo che si deve pagare

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all’importo che si deve pagare

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull’offerta ricevuta

Tipo di dato: VARCHAR (512)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL