EB_OrdiniFornitori

Ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

AnNumDocPA
CAPConsDir
CAPDest
CAPFatt
CAPFornitore
CodISOConsDir
CodISOFatt
CodISOFornitore
CoefficienteCambio
DataCambio
DataOrdine
DataPrevConsegna
DenominazioneConsDir
DenominazioneDestinazione
DenominazioneFatt
DenominazioneFornitore
EBMagic
Email
IdentificativoEDIBuyer
IndirizzoConsDir
IndirizzoDest
IndirizzoFatt
IndirizzoFornitore
LocalitaConsDir
LocalitaDest
LocalitaFatt
LocalitaFornitore
NettoAPagare
NettoAPagareVC
Note
NumeroInterno
NumeroProgressivo
PartitaIVAConsDir
PartitaIVAFatt
PartitaIVAFornitore
ProvinciaConsDir
ProvinciaDest
ProvinciaFatt
ProvinciaFornitore
RifAggiuntivo1
RifAggiuntivo10
RifAggiuntivo2
RifAggiuntivo3
RifAggiuntivo4
RifAggiuntivo5
RifAggiuntivo6
RifAggiuntivo7
RifAggiuntivo8
RifAggiuntivo9
RiferimentoInterno
ScontoGlobale
SpeseImballo
SpeseIncasso
SpeseTrasporto
SpeseVarie
Suffisso
TSCreazione
TSEvasione
TSInvioConferma
TSModifica
TipoIdEDIBuyer
TotaleDocumento
TotaleDocumentoVC
TotaleIVA
TotaleIVAVC
TotaleImponibile
TotaleImponibileVC
flags
id
ref_AccordoQuadro
ref_AliquotaSpese
ref_Azienda
ref_Banca
ref_BancaAzienda
ref_CausContabile
ref_CausaleMagazzino
ref_ClienteConsDir
ref_ClienteFatt
ref_Commessa
ref_CondizioneConsegna
ref_CondizionePagamento
ref_Contatto
ref_Contratto
ref_Fornitore
ref_IndirizzoDestinazione
ref_Listino
ref_OrdineCliente
ref_Tipologia
ref_TitDepEntrata
ref_TitDepUscita
ref_UtenteCreazione
ref_UtenteModifica
ref_Valuta
ref_Vettore1
ref_Vettore2
uuid
val_AddSpese
val_AddettoTrasporto
val_EvasParziale
val_ModalitaInvio
val_ModalitaTrasporto
val_NazioneConsDir
val_NazioneDest
val_NazioneFatt
val_NazioneFornitore
val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

Tipo di dato: INT

Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

Tipo di dato: CHAR (36)

Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

Tipo di dato: BIGINT

Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Utenti.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Utenti.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

Tipo di dato: INT

Flags: HIDDEN, NOT_NULL

val_Stato

Stato dell’ordine

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: StatiOrdine

Valore di default: 0 (– Inserito)

Flags: NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQNI

Flags: NOT_NULL

ref_Tipologia

Tipologia documento.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQTD

Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id

Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQNP

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

Suffisso

Suffisso

Tipo di dato: VARCHAR (8)

Nome legacy: AQSU

Flags: NOT_NULL

DataOrdine

Data ordine di acquisto.

Tipo di dato: DATE

Nome legacy: AQDT

Flags: REQUIRED

ref_Fornitore

Fornitore

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQCF

Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id

Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del Fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQDY

Flags: NOT_NULL

IndirizzoFornitore

Indirizzo del Fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQIN

Flags: NOT_NULL

LocalitaFornitore

Località del Fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQLO

Flags: NOT_NULL

CAPFornitore

Codice di avviamento postale del Fornitore

Tipo di dato: CHAR (12)

Nome legacy: AQCP

Flags: NOT_NULL

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: Nazioni

Valore di default: 107 (Italia)

Flags: NOT_NULL

ProvinciaFornitore

Provincia del Fornitore

Tipo di dato: CHAR (2)

Nome legacy: AQPR

Flags: NOT_NULL

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

Tipo di dato: CHAR (2)

Flags: NOT_NULL

PartitaIVAFornitore

Partita IVA del Fornitore

Tipo di dato: VARCHAR (30)

Nome legacy: AQPI

Flags: NOT_NULL

ref_ClienteFatt

Fornitore Fatturazione.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQFF

Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id

Flags: FOREIGN_KEY

DenominazioneFatt

Ragione sociale di Fatturazione

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQFY

Flags: NOT_NULL

IndirizzoFatt

Indirizzo di Fatturazione

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQFI

Flags: NOT_NULL

LocalitaFatt

Località di Fatturazione

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQFO

Flags: NOT_NULL

CAPFatt

Codice di avviamento postale di Fatturazione

Tipo di dato: CHAR (12)

Nome legacy: AQFC

Flags: NOT_NULL

ProvinciaFatt

Provincia di Fatturazione

Tipo di dato: CHAR (2)

Nome legacy: AQFP

Flags: NOT_NULL

CodISOFatt

Codice ISO Fatturazione

Tipo di dato: CHAR (2)

Flags: NOT_NULL

PartitaIVAFatt

Partita IVA di Fatturazione

Tipo di dato: VARCHAR (30)

Flags: NOT_NULL

val_NazioneFatt

Nazione Fatturazione

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: Nazioni

Valore di default: 107 (Italia)

Flags: NOT_NULL

ref_ClienteConsDir

Consegna Diretta.

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id

Flags: FOREIGN_KEY

DenominazioneConsDir

Ragione sociale della Consegna Diretta

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQRD

Flags: NOT_NULL

IndirizzoConsDir

Indirizzo della Consegna Diretta

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

LocalitaConsDir

Località della Consegna Diretta

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

CAPConsDir

Codice di avviamento postale della Consegna Diretta

Tipo di dato: CHAR (12)

Flags: NOT_NULL

ProvinciaConsDir

Provincia della Consegna Diretta

Tipo di dato: CHAR (2)

Flags: NOT_NULL

CodISOConsDir

Codice ISO Consegna diretta

Tipo di dato: CHAR (2)

Flags: NOT_NULL

PartitaIVAConsDir

Partita IVA della Consegna Diretta

Tipo di dato: VARCHAR (30)

Flags: NOT_NULL

val_NazioneConsDir

Nazione della Consegna Dirtetta

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: Nazioni

Valore di default: 107 (Italia)

Flags: NOT_NULL

ref_IndirizzoDestinazione

Indirizzo destinazione.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQKD

Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id

Flags: FOREIGN_KEY

DenominazioneDestinazione

Ragione sociale di destinazione

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQRD

Flags: NOT_NULL

IndirizzoDest

Indirizzo della Destinazione

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQID

Flags: NOT_NULL

LocalitaDest

Località della Destinazione

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Nome legacy: AQLD

Flags: NOT_NULL

CAPDest

Codice di avviamento postale della Destinazione

Tipo di dato: CHAR (12)

Nome legacy: AQCD

Flags: NOT_NULL

ProvinciaDest

Provincia della Destinazione

Tipo di dato: CHAR (2)

Nome legacy: AQPD

Flags: NOT_NULL

val_NazioneDest

Nazione della Destinazione

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: Nazioni

Valore di default: 107 (Italia)

Flags: NOT_NULL

ScontoGlobale

Sconto globale

Tipo di dato: VARCHAR (24)

Nome legacy: AQCS

Flags: NOT_NULL

val_AddSpese

Addebito spese

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQAS

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 0 (No)

Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell’ordine

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQLS

Riferimento al campo: EB_Listini.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQPG

Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca del fornitore

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQCB

Riferimento al campo: EB_Banche.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell’azienda assegnata al fornitore

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQBA

Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQPT

Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id

Flags: FOREIGN_KEY

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQCM

Scelta fissa: AddettoTrasporto

Valore di default: 0 (Mittente)

Flags: NOT_NULL

ref_Vettore1

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQVT

Riferimento al campo: EB_Vettori.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_Vettore2

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQV2

Riferimento al campo: EB_Vettori.id

Flags: FOREIGN_KEY

SpeseImballo

Spese imballo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: AQSI

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: AQST

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

SpeseIncasso

Spese incasso

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: AQSN

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

SpeseVarie

Spese varie

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: AQSV

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l’addebito spese.

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQCA

Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQDE

Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQDU

Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id

Flags: FOREIGN_KEY

Note

Note

Tipo di dato: VARCHAR (1024)

Nome legacy: AQNO

Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQVA

Riferimento al campo: EB_Valute.id

Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

Tipo di dato: DATE

Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 1

Flags: NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

Tipo di dato: DATE

Nome legacy: AQDC

Flags: -

ref_CausContabile

Causale contabile.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQCN

Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id

Flags: FOREIGN_KEY

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

Tipo di dato: VARCHAR (36)

Nome legacy: AQAD

Flags: NOT_NULL

TotaleImponibile

Totale imponibile.

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleDocumento

Totale documento.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: AQTO

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all’importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l’importo IVA

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQGS

Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id

Flags: FOREIGN_KEY

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQMT

Scelta fissa: ModalitaTrasporto

Valore di default: 0 (Trasporto marittimo)

Flags: NOT_NULL

val_EvasParziale

Evasione parziale.

Tipo di dato: INT

Nome legacy: AQEP

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 0 (No)

Flags: NOT_NULL

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dell’ordine a fornitore

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: ModalitaInvio

Valore di default: 0 (Altro)

Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email

Tipo di dato: VARCHAR (240)

Flags: NOT_NULL

ref_OrdineCliente

collegato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_OrdiniClienti.id

Flags: FOREIGN_KEY

ref_Contratto

Contratto.

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Contratti.id

Flags: FOREIGN_KEY

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

Tipo di dato: VARCHAR (40)

Flags: -

TipoIdEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

Tipo di dato: VARCHAR (4)

Flags: -

ref_Contatto

Contatto abbinato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Contatti.id

Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull’ordine

Tipo di dato: VARCHAR (512)

Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Aziende.id

Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

Tipo di dato: VARCHAR (120)

Flags: NOT_NULL

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all’importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l’importo IVA

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: -

ref_Commessa

Commessa

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Commesse.id

Flags: FOREIGN_KEY

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: -