EB_LiquidazioniIVA

Liquidazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

AData
AccontoVersato
AnnoIVA
CFDichiarante
CFIntermediario
CLPCreditoAnnoPrec
CLPCreditoPeriodoPrec
CodiceFiscale
CodiceFiscaleSocieta
CreditiImposta
CreditoDisponCompensazioni
CreditoPeriodoPrecedente
CreditoPortatoInDetrazione
CreditoUtilCompensazioni
CreditoUtilDetrazioni
CreditoUtilizzatoComTrib
DaData
DataImpegno
DataStampaDefinitiva
DebitoPeriodoPrecedente
EBMagic
FlagsStato
IVAAnniPrecedenti
IVACredDifferita
IVACredEsigPerCassa
IVACredEsigibile
IVACredito
IVACreditoDiffPerCassa
IVADebDifferita
IVADebEsigibile
IVADebito
IVADetratta
IVADiffPerCassa
IVAEsigPerCassa
IVAEsigibile
IVAOSS
IVAScissionePagamenti
ImpUtilizzoPlafond
ImportoDaVersare
InteressiIndetraibili
Mese
NumeroInterno
NumeroProgressivo
PartitaIVA
PartitaIVAControllante
ProgrIVAVentilata
RimborsoCreditoIVA
TSCreazione
TSGenerazioneXML
TSModifica
TotaleIVACredito
TotaleIVADovuta
TotaleOpAttive
TotaleOpPassive
Trimestre
UltimoMeseLiqGruppo
VersamentiAutoUE
flags
id
ref_Azienda
ref_UtenteCreazione
ref_UtenteModifica
tra_Descrizione
uuid
val_CodiceCaricaDichiarante
val_EventiEccezionali
val_FirmaDichiarazione
val_FirmaIntermediario
val_FlagConferma
val_ImpegnoPresentazione
val_LiquidazioneGruppo
val_MetodoAcconto
val_OperazioniStraordinarie
val_Subforniture

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

Tipo di dato: INT

Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

Tipo di dato: CHAR (36)

Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

Tipo di dato: BIGINT

Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Utenti.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Utenti.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

Tipo di dato: INT

Flags: HIDDEN

FlagsStato

Flags liquidazione

Tipo di dato: INT

Nome legacy: LQFL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

NumeroInterno

Numero interno

Tipo di dato: INT

Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione della liquidazione

Tipo di dato: VARCHAR (1024)

Nome legacy: LQDE

Flags: NOT_NULL

DaData

Data inizio del periodo di liquidazione.

Tipo di dato: DATE

Nome legacy: LQDD

Flags: NOT_NULL

AData

Data fine del periodo di liquidazione.

Tipo di dato: DATE

Nome legacy: LQDD

Flags: NOT_NULL

AnnoIVA

Anno di imposta

Tipo di dato: INT

Nome legacy: LQAN

Flags: NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero progressivo della liquidazione

Tipo di dato: INT

Nome legacy: LQNP

Flags: NOT_NULL

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IVAT

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVAScissionePagamenti

IVA soggetta a scissione pagamenti

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IVPA

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVADebito

IVA a debito per il periodo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IV7D

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVACredito

IVA a credito per il periodo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IV7C

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CreditoUtilizzatoComTrib

Credito utilizzato nel periodo per compensazione tributi

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IM8D

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

DebitoPeriodoPrecedente

Debito riportato dal periodo precedente

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: I10D

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CreditoPeriodoPrecedente

Credito riportato dal periodo precedente

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: I10C

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CreditoPortatoInDetrazione

Credito IVA compensabile portato in detrazione

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: I11C

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleIVADovuta

IVA dovuta per il periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IMDO

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleIVACredito

IVA a credito per il periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IMCR

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

InteressiIndetraibili

Interessi indetraibili per il periodo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: UTPC

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

AccontoVersato

Acconto versato per il periodo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: I15C

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

ImportoDaVersare

Importo da versare per il periodo

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IM16

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CreditoDisponCompensazioni

Credito IVA disponibile per compensazione tributi

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IDCT

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CreditoUtilCompensazioni

Credito IVA utilizzato per compensazione tributi

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IUCT

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CreditoUtilDetrazioni

Credito IVA utilizzato in detrazione

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IUCL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVADebDifferita

Importo IVA a debito differita periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IVDP

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVADebEsigibile

Importo IVA a debito esigibile periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IVEP

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVACredDifferita

Importo IVA a credito differita periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IADP

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVACredEsigibile

Importo IVA a credito esigibile periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IAEP

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

ProgrIVAVentilata

Importo progressivo IVA ventilata prima della liquidazione IVA in esame.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: CVIV

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVADiffPerCassa

Importo IVA differita per cassa periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IVDK

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVAEsigPerCassa

Importo IVA esigibile per cassa periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IVEK

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVACreditoDiffPerCassa

Importo IVA a credito diff. per cassa periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IADK

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVACredEsigPerCassa

Importo IVA a credito esigibile per cassa periodo.

Tipo di dato: DECIMAL

Nome legacy: IAEK

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

DataStampaDefinitiva

Data in cui è stata eseguita la stampa definitiva della liquidazione IVA

Tipo di dato: DATE

Nome legacy: LQDS

Flags: NOT_NULL

RimborsoCreditoIVA

Credito IVA richiesto a rimborso

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

Tipo di dato: CHAR (16)

Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

Tipo di dato: VARCHAR (30)

Flags: -

PartitaIVAControllante

Partita IVA dell’ente o società controllante nel caso di liquidazione di gruppo

Tipo di dato: VARCHAR (30)

Flags: -

UltimoMeseLiqGruppo

Ultimo mese di controllo, in caso di liquidazione di gruppo

Tipo di dato: INT

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

val_LiquidazioneGruppo

Indicare se la comunicazione si riferisce alla liquidazione dell’IVA del gruppo

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 0 (No)

Flags: NOT_NULL

val_FirmaDichiarazione

Indicare la presenza della firma del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 1 (Si)

Flags: NOT_NULL

CFDichiarante

Codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione

Tipo di dato: CHAR (16)

Flags: -

val_CodiceCaricaDichiarante

Indicare la carica del dichiarante

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: TipiCarica

Valore di default: 0 (1 Rappresentanza legale o negoziale)

Flags: NOT_NULL

CodiceFiscaleSocieta

Codice fiscale della società dichiarante

Tipo di dato: CHAR (12)

Flags: -

CFIntermediario

Codice fiscale dell’incaricato alla trasmissione

Tipo di dato: CHAR (16)

Flags: -

val_ImpegnoPresentazione

Impegno alla presentazione

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: TipiImpegnoTrasm

Valore di default: 0 (1 Predisposta dal contribuente)

Flags: NOT_NULL

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

Tipo di dato: DATE

Flags: NOT_NULL

val_FirmaIntermediario

Indicare la presenza della firma da parte dell’intermediario

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 1 (Si)

Flags: NOT_NULL

val_FlagConferma

Indicare l’eventuale presenza di anomalie nella comunicazione

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 0 (No)

Flags: NOT_NULL

val_Subforniture

Indicare se il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura)

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 0 (No)

Flags: NOT_NULL

val_EventiEccezionali

Indicare se il contribuente ha usufruito di agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: TipiEventiEccezionali

Valore di default: 0 (No)

Flags: NOT_NULL

Mese

Mese di riferimento

Tipo di dato: INT

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

Trimestre

Trimestre di riferimento

Tipo di dato: INT

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleOpAttive

Totale Operazioni Attive

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TotaleOpPassive

Totale Operazioni Passive

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CLPCreditoPeriodoPrec

Credito Periodo Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CLPCreditoAnnoPrec

Credito Anno Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

VersamentiAutoUE

Ammontare complessivo dei versamenti relativi ad autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

CreditiImposta

Crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

TSGenerazioneXML

Timestamp di generazione file

Tipo di dato: TIMESTAMP

Flags: -

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

Tipo di dato: INT

Riferimento al campo: EB_Aziende.id

Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_OperazioniStraordinarie

Indicare se la comunicazione si riferisce a contribuenti che sono stati oggetto di operazioni straordinarie

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: YesNo

Valore di default: 0 (No)

Flags: NOT_NULL

val_MetodoAcconto

Indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto

Tipo di dato: INT

Scelta fissa: MetodiAccontoIVA

Valore di default: 0 (1 - Storico)

Flags: NOT_NULL

IVAAnniPrecedenti

Importo dell’IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all’anno della data di registrazione IVA

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL

IVAOSS

IVA One Stop Shop

Tipo di dato: DECIMAL

Valore di default: 0

Flags: NOT_NULL